Når du skal sende purrebrev trykker du på ikonet Konto og en oversikt over ubetalte poster kmmer frem.
Velg arkfanen Forfalte og du vil nå se alle forfalte fakturaer. Hvis du ikke får frem ikonet Purrebrev må du
gå inn i Oppdater -> Firmaopplysninger i menylinjen og velge arkfanen Inkassopartner. På feltet Varsling
velger du ingen eller inkasso avhengig om du har en inkassiavtale eller ikke.
Alle fakturaer som har forfalt med tilegg av antall løpedager vil bli purret. F.eks. en faktura som har forfall
1.10.2006 vil ikke bli purret før 1.10.2006 + antall løpedager(14) = 15.10.2006.
Når du trykker på ikonet Purrebrev vil alle disse fakturaene bli purret. Hvis du ikke ønsker å purre en
kunde må du slå av purring på kundekotet.
Kontroller riktig purregebyr og trykk på Start.
Du vil nå få frem en forhåndsvisning av alle purrebrev. Trykk på Ikonet med bildet av
en skriver for å skrive ut purringene.
Etter utskrift får du frem denne bekreftelsen. For å kunne skrive ut inkassovarsel er
det viktig viktig at du merker fakturaene som purret 1 gang.
Etter du har merket faktura som purret kan du ikke purre denne en gang til. Den vil
gå over til Inkassovarsel etter 14 dager.
Etter du har skrevet ut Inkassovarsel vil det ta yttligere 14 dager før den havner i listen
for ekstern inkasso.